对于有些供应商即使客户的这种场景，也叫往来账户。SAP里面对这种客户或供应商提供了对清的功能，操作如下：
FD03- 客户主数据设置：维护对应的vendor code并激活供应商清账；
FK03-供应商主数据，维护对应的customer code并激活客户清账；
FB70- Enter customer invoice, 输入客户发票并过账：
FB60-Enter vendor invoice, 输入供应商发票并过账：
f-32: clear customer balance: 客户清账
SAP客户与供应商对清的问题